20210530:在部门预算暨绩效目标编制大会上的讲话

2022-10-24 13:43:59 131

文章导读

携笔同道公文写作范文宝典:www.xiebitongdao.com在部门预算暨绩效目标编制大会上的讲话同志们:今天召开全市部门预算暨绩效目标编制大会,对相关工作进行全面动员部署。预算编制是财政部门和各。


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在部门预算暨绩效目标编制大会上的讲话

同志们:

今天召开全市部门预算暨绩效目标编制大会,对相关工作进行全面动员部署。预算编制是财政部门和各部门、单位年度工作中的一件大事,为做好这项工作,市财政局于今年×月底就启动了预算编制工作,×月份对预算一体化系统的操作方式已分批组织了培训,稍后财政局相关科室还要就具体预算编制业务进行培训辅导,请大家认真领会、抓好落实。下面,我先讲三个方面的意见。

一、统一思想、凝聚共识,准确把握预算编制工作的意义和要求

凡事预则立,不预则废。编好预算是做好全年工作的基础,编好预算的前提又源于对财经形势和政策要求的准确把握。

(一)预算管理改革的趋势,要求我们做好预算编制工作。从政策层面看,预算体现国家的战略和政策,反映政府的活动范围和方向,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑,是宏观调控的重要手段。为落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定,国务院出台了《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》,《意见》从7大方面26条具体内容对预算管理进行了进一步规范。特别是在加强部门和单位预算管理方面再次指出,“落实部门和单位预算管理主体责任,部门和单位要对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责”,“各部门要统筹各类资金资产,结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算,保障合理支出需求”等。可以说,每一条具体措施背后都有法律、行政法规的依据,也有不少是对已出台文件的再强调,字字珠玑、句句干货,是顺应预算管理改革的必然要求,更是我们做好部门预算编制工作的根本遵循。从技术层面看,根据财政部和省财政厅统一部署,今年全省各地统一使用预算管理一体化系统编制预算,自2022年起使用该系统开展预算执行业务。预算管理一体化是一次制度改革在顶层设计上的创新和提升,具有高度的前瞻性,在预算管理理念和方式突破上实现了“四个首次”,即首次实现财政核心管理要素全国统一,首次实现各级系统数据实时汇总,首次实现财政核心业务数据全国大集中,首次实现顺向可追踪控制和逆向可实时反馈。各部门、单位要主动适应预算改革新变化新要求,自觉将本部门、本单位的预算管理工作放到全市一体化建设大局中来谋划和推进,全力以赴投入新一轮改革浪潮。从执行层面看,为进一步规范市级财政专项资金管理,在广泛听取和充分征求各乡镇(街道)、园区和部门(单位)意见的基础上,经反复讨论研究,我们提请市政府常务会议研究通过了新修订的《×市市级财政专项资金管理办法》,该《办法》总结历年改革成果,进一步理顺了专项资金管理的制度架构、厘清了专项资金管理的职能职责,特别是在专项资金绩效管理和监督等方面提出了具体而明确的要求。新《办法》的落实有一个抓紧领会、抓紧运用、抓紧磨合、抓紧提升的过程,希望各部门、各单位高度重视、精心谋划、认真贯彻,更加规范、严谨、科学地编制专项资金预算。

(二)收支矛盾加剧的形势,倒逼我们做好预算编制工作。一方面,收入增长形势严峻。今年以来,虽然面临着减税降费、新冠疫情等因素影响,在全市上下共同努力下,我市一般公共预算收入实现了平稳有序增长。1-×月累计完成×亿元,总量继续位居全省县市第×、苏中第×;增长×%,税占比×%,在全省的排名稳步提升。但是,收入中还存在一些不足,例如:部分行业税收下降明显,房地产税收同比下降×%,金融业税收同比下降×%,建筑业税收同比下降×%,对全市财政收入增幅带来较大影响;部分单位非税收入完成情况不太理想,欠序时较大,截至目前,尚有少数单位收入进度不及预算的一半。同时我们还要看到,随着全球疫情持续演变,外部环境更趋复杂严峻,经济下行压力依然很大,加之中央、省陆续出台促进实体经济发展的一系列减税降费政策,能耗“双控”对财政收入的影响将逐步显现并持续加深等,这些都将驱动财政“紧平衡”和货币“紧压缩”的常态化,预计2022年一般公共预算收入仍是个位数增长。另一方面,支出保障压力巨大。近年来,养老、医疗、教育、优抚等各类民生支出持续扩大保障范围,不断提高保障标准,财政收支继续实现平衡的难度较大。今年1-×月,全市一般公共预算支出增长×%,高于收入增幅×个百分点。同时,截至目前,市本级未纳入年初预算需调整预算安排的支出就已经超过×亿元,综合测算,2022年市本级财力尚有缺口,需通过压减专项、盘活存量、统筹财力、加大上争等途径解决,历年滚存结余预计大幅下降至×亿元左右,2022年可调用规模较小,这就要求各部门、单位在编制预算时,要从经济财政形势出发,从大局发展出发,从财力实际出发,坚持精打细算、有保有压、科学合理地编好部门预算。

(三)财政监督高压的态势,督促我们做好预算编制工作。从上级预算执行监督看,财政部×监管局每年都对全省县市财政运行情况开展现场督查,在规范地方财政收入组织行为、督促严格落实过“紧日子”要求、提升地方财政管理水平、风险防范化解等方面都形成了一定的标准和规范,也都落实了极其严格的监督问责措施。省财政厅每月都将全省县市的财政收入情况、预算执行情况编印成《×财政简报》,在系统内通报的同时呈送省政府,成绩或是差距都一目了然。从同级审计要求看,根据2022年市本级预算执行及其他财政财务收支情况审计报告,可以发现仍存在部分单位收入征管不到位、基金核算不规范、专项资金绩效有待加强等问题。这些问题虽是预算执行的结果,但从根本上讲还是预算编制不尽完善,与一些部门长期存在的预算编制不精细、编制内容不全面、执行责任落实不到位、资金管理不规范等密切相关。随着审计覆盖范围越来越广和问责措施越来越严,请各部门、单位务必引起高度重视,更加注重预算编制的合理性、准确性,从源头上堵住违规违纪的漏洞。从财政内部监督看,为确保预算审核工作规范有序开展,今年市财政部门提请市政府确定了预算审批流程,并在局内部建立预算集中审核制度,成立了工作专班,每半月召开工作例会,对相关事项实行集中审核。这是贯彻落实市委、市政府关于优化预算审批流程、加强“三重一大”事项决策和监督、加强和规范预算管理的决策部署的必然要求,目的就是消除预算执行中的随意性,通过过程控制来促进源头治理,以提高部门预算编制的精准率和一次到位率。

各部门、各单位都要提高政治站位,增强责任感和紧迫感,认真对照各级规定和要求,从预算编制入手,把好预算管理每个关口,交出让上级满意的预算账本。

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